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铜陵市民政局2018年部门预算公开说明
时间:2018-02-12 来源:市民政局 点击:857次

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规,拟定民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)拟定全市双拥工作规划并组织实施;组织、协调和指导全市开展双拥创建活动;协调军政军民关系,解决军地军民矛盾和纠纷,处理军地历史遗留问题;承办市双拥工作委员会日常工作。

(三)拟定全市抚恤、优待政策规定并组织实施;负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象抚恤、优待、补助工作;负责对需要上报烈士称号和伤残军人、国家机关工作人员、人民警察、参战民兵等对象评残审核审报工作;完善优抚工作制度,并监督实施。

(四)负责全市退役士兵、退役专业士官、复员干部、军队(含武警)离退休干部、无军籍职工的安置工作;研究拟定安置有关政策规定并组织实施;组织部队接待转运服务工作。

(五)拟定全市救灾工作政策,负责组织、协调和指导全市防灾救灾减灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织接收、管理和分配国内外救灾捐赠款物并监督使用,指导灾区生产自救;开展减灾、赈灾活动。

(六)完善经常性社会捐助工作的管理体制和运行机构,建立健全捐助活动网络

(七)负责协调全市城乡社会救助工作,健全城乡社会救助体系;建立和实施城乡居民最低生活保障制度,开展困难群众医疗救助、临时救助工作;指导县(区)城乡社会救助工作以及“救急难”工作。组织实施居民经济状况核对工作

(八)拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

(九)拟定婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十)拟定全市社会福利事业政策规定和发展规划;组织指导和开展慈善事业;推进社会福利社会化服务体系的建设与发展;承担老年人、孤儿、五保等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十一)拟定全市老龄工作的政策规定和老龄事业发展规划,推动老年公益事业发展;承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十二)拟定全市社团和民办非企业单位管理政策规定,承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督责任,推进社会组织的诚信建设。负责非公募基金会设立、变更、注销登记。研究制定全市性社会组织培育扶持政策和措施;组织开展全市性社会组织规范化建设等级评估工作;组织开展具备承接政府转移职能和购买服务资质认。配合市有关部门做好全市非公经济组织和社会组织党建工作职责。

(十三)拟定全市行政区划和行政区域边界线管理的政策规定,研究和修订全市行政区划规划;负责全市行政村以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及住地迁移的审核报批工作;负责市内县(区)及本市与周边地市界的边界争议和调处事务,向市政府或省政府有关职能部门提出建议。

(十四)拟定全市地名管理规定,负责全市地名管理工作;组织开展地名规划和标准化建设活动,推进“数字地名”建设,指导县(区)开展地名管理工作。

(十五)拟定全市福利生产的政策规定和发展规划;负责福利生产企业年检认证和新办的福利生产企业审查上报工作。负责假肢和矫形器(辅助器具)生产装配企业资格认证。

(十六)拟定全市社会福利彩票发行管理的规定和发展规划;负责全市社会福利彩票发行工作,管理本级福利资金;指导县(区)社会福利彩票发行工作。

(十七)拟订全市社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十八)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

铜陵市民政局2018年部门预算包括局本级预算和局属单位预算,与2017年相比增加1个预算单位,增加原因是2017年新成立市烈士纪念园管理处。纳入铜陵市民政局2018年部门预算编制范围的单位共11个。具体情况如下:

 

序号

单位名称

单位性质

1

市民政局本级

行政单位

2

市福利事业管理中心

财政全额拨款事业单位

3

市军队离退休干部管理中心

财政全额拨款事业单位

4

市救助管理站

财政全额拨款事业单位

5

市殡葬管理所

财政全额拨款事业单位

6

市居民经济状况核对中心

财政全额拨款事业单位

7

市光荣院

财政全额拨款事业单位

8

市军供站

财政全额拨款事业单位

9

市烈士纪念园管理处

财政全额拨款事业单位

10

市殡仪馆

自收自支事业单位

11

市福利彩票发行管理中心

自收自支事业单位

三、2018年度主要工作任务

 一是加快建设覆盖城乡、兜密底线的人本民政。完善最低生活保障制度,失能半失能特困人员集中供养率达到40%。加强医疗救助临时救助等政策衔接。开展“社会力量参与救灾工作促进年”活动。二是加快建设多层体系、满足需求的幸福民政。开展“养老院服务质量提升年”活动,发展城市社区居家养老服务,引进居家养老服务品牌,发展智慧养老,深化公办养老机构改革,实施市老年公寓三期PPP项目。三是加快建设三社联动、智慧治理的活力民政。开展“全面深化社区改革攻坚年”活动。争创第三批全国和谐社区建设示范市。开展全市村(居)民委员会统一换届和智慧社区建设试点,开展“深化社会组织管理服务年”活动。四是加快建设军民共建、融合发展的共享民政。开展“双拥基础基层夯实年”活动,启动全国双拥模范城创建,规划打造双拥二园,实施军民互办实事计划,评选第二届最美双拥人物。五是加快建设专项服务、规范运行的标准民政。科学进行区划调整,优化民政标准体系,申报2018年安徽省地方标准项目,加强基层民政能力建设,建立福彩公益金项目库。

第二部分  铜陵市民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计6894.57万元,支出总计6894.57万元。与2017年6999.7万元相比,收入和支出各减少105.13万元,降低1.5%。主要原因是2018年离退休人员工资进入社保统发,这块收入和支出不在部门反映。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计6894.57万元,均是财政拨款收入,其中:一般公共预算拨款4873.04万元,占70.68%;政府性基金预算拨款收入2021.53万元,占29.32%。

三、2018年支出预算情况

本年支出预算6894.57万元,其中:基本支出4645.05万元,占67.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2249.52万元,占32.63%,主要用于完成专项工作任务,以及对县区民政项目补助等。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计6894.57万元,财政拨款支出总计6894.57万元。与2017年6999.7万元相比,收入和支出各减少105.13万元,降低1.5%,减少主要原因是2018年离退休人员工资进入社保统发,这块收入和支出不在部门反映。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款4873.04万元,占本年支出的71%。与2017年4956.7万元相比,一般公共预算财政拨款减少83.66万元,降低1.69%,减少主要原因是2018年离退休人员工资进入社保统发,这块收入和支出不在部门反映。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算4662.32万元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算150.97万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位、所属全额拨款事业单位基本养老保险缴费。“事业单位离退休支出”预算46.45万元,主要用于市军休中心军队离退休人员支出。

(二)“医疗卫生”2018年财政拨款预算50.31万元,其中:“行政单位医疗”预算21.69万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位医疗保障方面支出;“事业单位医疗”预算27.36万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”1.26万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位医疗保障方面支出。

(三)“住房保障支出”2018年财政拨款预算160.41万元,其中:“住房公积金”预算115.46万元,“提租补贴”预算44.95万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3869.52万元,其中:人员经费2607.52万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费1262万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金收支预算说明

铜陵市民政局2018年政府性基金预算财政拨款年初无结余。本年收入2021.53万元,本年支出2021.53万元。具体情况如下:

1.“用于彩票发行机构业务费支出”2018年预算775.53万元,主要用于市福利彩票发行管理中心保日常运转、完成日常工作任务及专项任务经费。

2.“用于社会福利的彩票公益金支出” 2018年度预算1206万元,主要用于“医养结合”扶持项目、社会救助等方面。

3.“用于教育事业的福彩公益金支出”2018年度预算40万元,主要用于资助考上二本大学以上的贫困大学生。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

铜陵市民政局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。铜陵市民政局2018年局本级及所属1个参公管理事业单位行政机关运行经费财政拨款预算365.15万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。铜陵市民政局2018年各单位政府采购货物预算889.4万元。

(三)国有资产占用使用情况。铜陵市民政局各单位共有车辆22辆,其中:一般公务用车6辆,特种专业用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0套。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

(四)绩效目标情况。铜陵市民政局财政部门批复预算绩效目标3个。其中:一是烈士纪念园建设项目目标,预算100万元,主要内容为完成市烈士纪念园构筑物施工、装修工程、展览服务等,为全市爱国主义教育提供新平台。二是遗弃孤残儿童补助(养护、教育、残疾儿康复)项目目标,预算100万元,主要内容为护理员照料儿童起居饮食生活;特教班老师接送、辅导孩子学习;医教科对未上学幼儿负责学前教育。三是社会福利院代养服务费项目目标,预算100万元,主要内容为开展以代养失能失智老人为主的代养服务,包括日常生活用品、医疗护理、康复等维护社会院正常运转等费用。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分  铜陵市民政局2018年部门预算表

 

1.铜陵市民政局2018年部门收支预算总表

2.铜陵市民政局2018年部门收入预算总表

3.铜陵市民政局2018年部门支出预算总表

4.铜陵市民政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5.铜陵市民政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6.铜陵市民政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.铜陵市民政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、铜陵市民政局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

铜陵市民政局

                                             2018年2月12日 

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